Звіт КП «Ходосівське» Феодосіївської сільської ради Обухівського району Київської області по витратам бюджетних коштів за 2022 рік
Звіт КП «Ходосівське»
Феодосіївської сільської ради
Обухівського району Київської області
по витратам бюджетних коштів за 2022 рік
КП «Ходосівське» є одержувачем бюджетних коштів. За січень-грудень 2022 року КП «Ходосівське» отримало фінансування на загальну суму 15,8 млн. грн. по ЗФ (таблиця 1.1.)
Таблиця 1.1.
Загальні видатки КП «Ходосівське» за січень-грудень 2022 року в розрізі КПКВК
|
Код за КПКВК |
Назва бюджетної програми |
|
ВИДАТКИ, Сума, грн.. |
На що витрачено за 2022 рік |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
7 |
|
0216030 |
«Організація благоустрою населених пунктів» |
На прибирання об’єктів благоустрою |
13 651 039,51 |
См. табл.. 1.2. |
|
0218745 |
Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету |
На систему управління насосами (Водогін)+ ДТ на водогін |
1 109 120,00 |
См. табл.. 1.3. |
|
0218775 |
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету |
На пальне для ДФТГ+ ДТ пункти обігріву |
1 125 708,51 |
См. табл.. 1.4. |
|
|
Всього |
|
15 885 868,02 |
Х |
Аналіз питомої ваги видатків загального фонду КП «Ходосівське» за 2022 рік за КПКВК в розрізі КЕКВ представлений в таблиці 1.2-1.5.
Таблиця 1.2.
Видатки КП «Ходосівське» за КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» за січень-грудень 2022 року
|
Показники |
КЕКВ |
Сума, грн |
Питома вага, % |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
Заробітна плата |
2111 |
8 428 825,88 |
61,74 |
|
Нарахування на оплату праці |
2120 |
1 840 571,79 |
13,48 |
|
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
2210 |
3 250 880,50 |
23,81 |
|
Оплата послуг (крім комунальних) |
2240 |
130 761,34 |
0,96 |
|
Видатки та надання кредитів - усього |
Х |
13 651 039,51 |
100 |
Розшифровка видатків за КЕКВ 2210 представлений в додатку 1, розпис видатків по КЕКВ 2240 представлений в додатку 2.
Згідно рішення Виконкому КП «Ходосівське» отримано фінансування за КПКВК 0218745 – «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» за 2022 рік у сумі 1 109 120,00 грн. для закупівлі системи управління насосами (2 од) та згідно рішення Виконкому №1 від 12.12.2022 р. для закупівлі дизельного пального на забезпечення роботи генераторів з метою безперебійної роботи водогону.
Таблиця 1.3.
Видатки КП «Ходосівське» за КПКВК 0218745 – «Заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в системах забезпечення населення питною водою за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» за 2022 рік
|
Назва |
Факт закупівлі, л |
Сума витрат, грн.. |
Питома вага, % |
|
Пальне ДТ (для генераторів водогону) |
11070 літрів |
609 120,00 |
54,92 |
|
Система управління насосами |
2 од |
500 000,00 |
45,08 |
|
Всього |
х |
1 109 120,00 |
100 |
Також згідно рішення Виконкому №1 від 13.03.2022 р. КП «Ходосівське» отримано фінансування у сумі 1 200 000 грн. для закупівлі пального, а саме:
Таблиця 1.4.
Фактичні видатки КП «Ходосівське» за КПКВК 0218775 – «Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету» за 2022 рік
|
Назва пального |
План закупівлі, л |
Факт закупівлі, л |
Сума витрат, грн |
Питома вага, % |
|
ДТ (ДФТГ) |
20000 літрів |
19800 літрів |
790 112,91* |
70,19 |
|
А-95 (ДФТГ) |
4000 літрів |
1500 літрів |
76 500,00 |
6,80 |
|
Пальне ДТ (для генераторів пунктів обігріву резерв) |
4710 літрів |
4710 літрів |
259 095,60 |
23,02 |
|
Всього |
х |
х |
1 125 708,51 |
100 |
* 08.09.2022р. Було 811879,20 грн. Повернуто різницю в ПДВ (досудове урегулювання) у сумі 21 766,29 грн.
Директор КП «Ходосівське» Л.М. Брюхова
